工作职责：
1、对各类费用报销票据进行审核；对货款付款申请单进行审核；对工资表进行审核；出纳现金、银行存款审核；债权债务的监督、审核；发票的审核；加强进销存物流系统商品流的监管；盘点工作的监督、审查。固定资产的清查、审核。
2、对原始凭据进行整理，分类；根据整理好的相关原始单据填制会计凭证；月末相关费用计提；凭证审核。
3、三大财务报表的生成，财务报表数据核对，业务报表申报。
4、发票认证（进项税额）；销售发票比对（销项税额）；流转税申报；企业所得税与个人所得税申报；企业所得税汇算清缴。
5、应付帐款清理；应收帐款清理；借款数据清理。
6、凭证、报表、纳税证明、增值税专用发票装订成册；对装订成册的相关档案，进行分类、分码、分柜存放，便于查找和翻阅。
7、对接集团财务部的相关要求。
8、完成上级交代的其他事宜。
任职要求：
1、大专及以上学历，财会类相关专业
2、年龄25-45岁，男女不限。
3、熟悉财务类相关系统软件。如：用友、金蝶等
4、善于沟通，团队意识强，有较强的抗压能力。
5、最好有制造业行业工作经验。

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